审计部工作总结

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审计部工作总结 篇1

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基矗

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

审计部工作总结 篇2

   一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制    年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。    二、下属企业经营业绩审计和合同审查    *、年初对下属企业****年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。    *、今年于*、*、**月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。    又于今年**月份对各下属企业**-**月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核**月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。    *、合同签订与履行情况审查    根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共**条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。    三、下属企业主要领导人离任经济责任审计    ****年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的*份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议**条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。    四、工程竣工结算和财务决算审计    *、金融街一期竣工结算和财务决算审计        经过与外审长达*个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于****年**月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额*****万元，其中建筑安装工程费*****万元，土地费****万元，资本化利息****万元，开发间接费****万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价***万元，为公司节约了工程成本。        *、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计        ****年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价*******万元，审减额**万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有**万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于*月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为*******万元。**月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。        *、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作        科技园三期工程的结算审计工作于****年**月完成，结算总造价为*******万元，审减额****万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。        *、软件大厦工程结算审计工作        软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该

审计部工作总结 篇3

20--年，法务审计部在发展区公司领导的关怀和指导下，紧紧围绕公司总体经营思路和发展大局，抓落实、抓创新、抓细节，充分调动、发挥内部工作人员与外聘法律顾问两方面的积极性，切实履行合同管理、法律风险预防、法律监督等各项职能，齐心协力、真抓实干，使各项工作扎实有序稳步进行。现将工作总结如下：

1、加强合同管理，切实保障公司交易安全、合法、合规。

积极参加公司的合同起草、审查工作，并就涉及的法律问题提出了法律意见，有效制止了不符合法律法规及公司规定的合同行为，切切实实维护了公司的合法权益。

2、积极参与招标、商务谈判工作，认真履行法律监督职责，有效防范、化解法律风险。

全程参与了公司对劳保用品、成装线、电脑、办公家具、天然气等采购的招标与商务谈判工作，并在合同履行验收环节，做到了坚持原则、严格把关。

3、参与起草制定了《法律事务管理办法》、《合同管理办法》和《内部审计管理制度》，理顺了工作流程，提高了工作效率。

4、为更好的提供法律支持与服务，负责选聘了山西轩明律师事务所作为公司的法律顾问机构，并已于本年度11月1日开始为公司提供综合性法律事务。

5、学习先进经验，提升工作能力。

多次主动向集团公司法律事务部、监察审计部的同志进行学习咨询，获得了好的管理经验和工作做法，有效应用于工作当中。

6、由于公司运营实际，审计职能未能够有效开展。但是，我部还是积极就审计工作进行了多次探讨与必要的知识储备。

当然，回顾总结20--年全年的工作，确实还存在很多差距和不足：一方面，日常工作的规范性还需要进一步加强，相应的工作流程如合同内部审查流程、合同审查标准，诉讼、非诉讼案件内部管理流程、审计实施细则等还需进一步完善；另一方面，员工法务审计专业知识继续教育还应该大力强化。

二、20--年工作计划

（一）工作基本思路

在公司领导的正确指导下，紧紧围绕发展区公司总体经营思路和发展大局，从法务审计部重点工作入手，不断夯实基础管理、充分发挥外聘机构作用、加强团队建设，稳步实现部门职能的有效充分发挥，为依法推进公司生产经营工作提供有力支持和切实保障。

（二）重要工作安排及主要措施

1、抓好法务审计工作重点，着眼于事前防范、事中控制，不断拓展工作范围，稳步实现部门职能的有效履行。

⑴法务工作方面：将合同管理、为公司领导重大经营决策提供法律意见、实施法律监督，作为当前工作的重心、重点来抓。

结合有关法律法规和发展区公司《法律事务管理办法》、《合同管理办法》等规定，不断优化工作流程，在听取公司分管领导意见和广泛征求意见的基础上，制定《法务审计部合同审查流程》、《法务审计部合同审查标准》等，合同审核逐步实现程序化、简便化；不断提高法律意见书规范化管理，做到响应及时、合法到位；继续抓好商务谈判、招标活动等各个环节的法律监督，避免产生不必要的法律纠纷。

同时，积极做好诉讼事务、仲裁、其他非诉讼事务、法律咨询、法制宣传、普法培训、法律法规政策调研分析等工作，采取制定《法务审计部诉讼与非诉讼案件管理流程》、普法培训方案、建立行业法律法规政策资料库等措施，不断完善法务工作，使得法务审计部防范与化解法律风险的作用突显。

⑵审计工作方面：积极稳妥开展审计工作，发挥内部审计“免疫系统”功能。

按照有关法律法规、《公司章程》及《内部审计管理制度》的相关要求，同公司领导积极沟通，制定下达《年度审计计划》，并严格按照计划组织实施。制定《法务审计部审计管理流程》、《法务审计部审计实施细则》等，实现公司内部审计工作的规范化。同时，树立“监督与服务并重”的理念，不断提高审计质量，保障公司经营活动的健康发展。

2、夯实部门基础管理，提升规范化管理水平。

继续加强部门内部管理制度建设，抓落实，重实效。严格依据公司相关管理制度，结合法务审计部实际，制定《法务审计部合同专用章管理办法》、《法务审计部考勤管理办法》、《法务审计部合同、审计档案管理办法》、《法务审计部办公用品管理办法》等制度，夯实基础，规范管理。

3、紧密联系，内外互补，充分发挥外聘机构作用。

依据公司签订的《企业法律顾问合同》，就双方沟通联络、日常法律服务、诉讼事务的细节进一步明确细化，形成工作机制。加强对外聘法律顾问、审计机构的动态管理，确保公司委托事项得到及时、有效、妥善处理。

同时，通过问卷、座谈、咨询等形式，加强与各单位的沟通，了解收集各部门对法务审计的认识和意见，便于改进工作，同时工作人员也能够熟悉具体实务，提升处理实际问题的能力。

4、进一步加强学习型团队建设，树立部门良好形象。

一方面，定期组织全员学习，向集团公司相关部门、外聘机构学习，也可采取自学的形式，不断精通业务知识，跟踪学习最新法律法律规、最新行业政策、公司规章制度等，不断提升部门的整体业务能力和岗位专业化水平；另一方面鼓励、支持工作人员考取从业资格证、职称等，形成比学赶超的浓厚学习氛围。

审计部工作总结 篇4

20XX年，**钢铁企业集团将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

**钢铁企业集团在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

**钢铁企业集团还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，**钢铁企业集团加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控 提升内审质量

质量是审计工作的生命。**钢铁企业集团从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，**钢铁企业集团以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，**钢铁企业集团筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，**钢铁企业集团实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，**钢铁企业集团还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，**钢铁企业集团审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段 实现持续发展

**钢铁企业集团通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

**钢铁企业集团主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是**钢铁企业集团关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，**钢铁企业集团还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

**钢铁企业集团还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，**钢铁企业集团还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

审计部工作总结 篇5

回顾_的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自我的职责。现将主要情景小结如下：

一、概况

我是在_年_月份进入_公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自_公司内审部成立以来，截止目前共开展了_个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对_及_部门开展审计。①在对“_”进行审计时，由于_是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关提议10余条。②在对“_部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情景;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情景;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对_部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响_部门_年度利润_余万，并从公司管理的角度提出了相关提议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口_部、进出口_部、进出口_部及进出口_部的审计。我参与了进出口_部及进出口_部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已提议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改善措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及_部的审计。经过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(异常是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的提议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司_年度新成立的部门，故原先的SoP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在_年_月末_月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“_年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部_年工作计划讨论会”。经过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

经过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，经过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是_公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员供给，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情景及发票情景倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情景未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情景仅有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间能够交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情景，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供给可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情景，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施供给了有力保证。

总之，经过_年的工作磨练，我对_公司已经有了必须层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。可是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改善，审计力度需进一步加强等。应对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系_公司的实际情景，并结合公司总经理在内审部门20_年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

审计部工作总结 篇6

已经在汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目，以便及时掌握和督促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。

但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具无法具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等)，增强了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门沟通，致使申请单在采购部门积压时间长。

审计参与后，每次在工具供应商确定不了是啥工具时，积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通，尽可能地服务好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。

审计部工作总结 篇7

时光荏苒，转眼间又到了半年的总结时刻。回顾过去的半年，审计部在公司的各项工作中取得了显著成绩，也遇到了一些挑战和困难。在新的起点上，我们坚信我们有能力应对未来所面临的一切挑战，为公司的发展贡献自己的力量。

过去半年，审计部团队共进行了17个项目的审计工作，全面覆盖了公司的各个部门和业务领域。通过审计工作，我们发现了一些存在的问题和风险，及时向公司管理层汇报并提出了改进建议，保障了公司的财务稳健和业务运营顺利进行。在每个项目中，团队成员们通力合作，密切配合，克服了诸多困难，将每项审计工作圆满完成。

在这半年中，我们审计团队始终以专业精神和严谨态度对待每一个项目，努力确保审计工作的质量和效果。我们充分发挥团队协作的优势，密切合作，相互配合，确保了审计工作的顺利开展。同时，我们还不断学习和提升自己的专业能力，不断完善工作流程和方法，以提高审计效率和质量。

经过这半年的努力和积累，审计部在技术解决方案、沟通协调、团队管理等方面都有了长足的进步。我们不断总结经验，找出工作中存在的不足之处，努力改进和提升自己的工作水平和团队的整体实力。我们始终坚持以客户为中心的理念，积极倾听客户需求，及时回应和解决客户问题，赢得了客户的信任和支持。

在未来的工作中，审计部将继续秉承专业精神和务实态度，努力提高审计工作的专业水平和服务质量，为公司的发展保驾护航。我们将继续加强团队协作和沟通，拓展合作领域，不断提升自己的综合实力和核心竞争力，为实现公司的发展目标不懈奋斗。

在新的工作阶段，我们将继续以审计部半年工作总结为契机，总结过去的经验，吸取教训，不断完善工作机制，提高工作效率，为公司的未来发展开辟更加宽广的道路。审计部将一如既往地努力工作，为公司的蓬勃发展贡献自己的力量。

审计部半年工作总结到此结束，但我们的工作精神和创造力将永远不会停止。在未来的工作中，审计部将继续努力前行，为公司的发展助力加油，共同创造更加美好的明天！愿我们的团队更加强大，工作更加出色！

审计部工作总结 篇8

监察审计部工作总结

一、工作任务

监察审计部作为企业内部监督机构，在保障企业经营合法性、规范性、透明度的基础上，完成了以下工作任务：

1.监察并约束企业决策层的行为。

2.规范企业内部运作，落实企业制度。

3.监督企业经营风险和合规性，及时预警并采取措施缓解损失。

4.审计并确保企业财务会计信息真实、准确、完整，维护企业财产安全。

二、工作方法

1.加强自我管理，提高工作质量

在工作中，我们要善于总结经验，不断提高自我素质和专业本领，增强工作的准确性和规范化。

2.完善工作流程，落实工作标准

建立完善的工作流程，明确工作责任，规范工作标准，保证工作的高效性和组织化。

3.加强信息化建设，提高工作效率

大力发展信息化建设和技术创新，实现工作向信息化、数字化、智能化方向转变，提高工作效率，增强监察审计工作的优势和竞争力。

三、工作成果

1.审计结果出色

通过有效的内部审计和财务审计手段，不断提升企业精细化管理水平和经济效益，有效避免财务风险，维护了企业的财产安全。

2.严密监管风险

着眼于企业发展全局，积极协助企业决策层做好风险管控工作，有效地减轻了企业经营压力，保证了企业健康稳定发展。

3.不断改进工作方法

创新宣传方式，丰富信息资源，大力弘扬监察审计部工作形象，营造正面氛围。不断总结和改进工作方法，提高工作质量和效率。

四、建议和展望

1.增强监督职能

在内部治理中，监察审计部应加强内部监督，约束企业管理者的行为，促进企业经营合法化、规范化、透明化。

2.创新发展战略

随着市场经济加速发展，监察审计部应积极超前思考，制定行之有效的战略方案，借助信息化和数字化手段，提高工作效率，为企业的可持续发展创造更好的条件。

3.提高专业水平

随着外部环境和市场需求的不断变化，监察审计部的人员也要积极适应变化，不断提升专业素养和技能水平，为企业运营提供更为全面、精准的服务。

总之，监察审计部应树立健全的企业内部监督机制，以高质量的工作成果为基础，不断提高工作素质，保证企业经营合规稳定，始终保持良好的声誉和形象。

审计部工作总结 篇9

OO 八年度工作总结时间从指间不经意的滑过，转眼间 xx 已到了尾声。xx 年 我们收获了太多的感动，南方冰雪灾害触目惊心，汶川大地震全球震 动，金融危机至今仍在蔓延，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我 们公司的经营发展也可谓经历了冰与火的考验。

而做为职能部门之一 的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力配合，大家团结一 心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许遗憾。下 面我代表财务审计部从以下五个方面将二 OO 八的工作做一简要汇 报，请大家批评指正。

一．责任书完成情况。

1.管理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，及时筹措经 营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加 强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表， 做好税款、 “五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地 完成了管理目标责任。

2.精神文明建设任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融 洽，积极组织参加各类学习培训及集体活动，努力实施管理创新，认 真贯彻执行总公司的各类决议、决定，优质服务用户等，精神文明建 设上了一个新台阶。

3.安全生产目标方面，利用每月的例会及 16 日的安全教育日， 做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬 事件影响了安全目标的圆满完成。

二．08 年的主要做法。

1.明确思路，统一思想，分步实施 总公司确定我们为管理创新示范单位， 是对财务审计部每位员工 的信赖，更是对我们工作的鞭策和激励，为我们的管理工作指明了更 高的方向。经过研究，我们将管理创新的要求和部门“效率、创新、 和谐”的工作思路做了进一步的融合，那就是服务上力求效率，思路 上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的基础，思想 统一了，分步实施也就有了保障。

2.责任到人，权责分明。

网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相 互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如分配工资、岗位调整、学习培 训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树 立了榜样，每位员工都做到了各司其责，默契配合。年初对一起原始 票据传递不及时造成核算受影响的事件，部门内部进行了通报批评、 当事人做检查，按制度进行了处罚 。目前，尤其财务结算和业务核 算基本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。

3.工作突出重点，弥补“短板” 。

六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了八九月份，根据落 实制度过程中出现的理解偏差，又提出了制度学习月，每人根据《会 计人员管理制度讲解》 ，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本 职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实管理创新，进一步 提高业务结算这一窗口的服务质量， 安排巩新虎主任专职负责结算岗 位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务 会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进行督 导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。

4.进一步强化财务管理，加强网点审计工作。

通过努力，在去年初建行 1000 万银行贷款的基础上，又争取到 了 2000 万元的银行贷款， 承兑汇票授信额度由 3000 万调增为 2 亿元。

8 月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业 ” 。对资金网络信 息化管理，pOS 机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。

今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进行财务及经 营效益的审计，对出现的资金管理不到位、会计资料不完整、存在较 大的应收账款等问题进行了及时披露和整改。

并及时和分公司经营人 员通过业务协调会等形式进行沟通。

5.继续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。

实践证明，轮岗制度的推行，推进了员工掌握新知识、提高业 务技能的信心和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增强 了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解， 知道了自己欠缺什 么，还不会干什么。少了许多傲气和浮躁，多了几分谦虚和成熟。业 务学习培训方面，分为集中培训、资料培训、自学等。一年来，先后 组织员工学习了 《企业会计准则》 ， 《企业所得税法》 及其实施条例等， 部分员工参加了本地、异地纳税人俱乐部的会计税法培训，累计四十 三人次近二百三十小时。 6.思想教育工作常抓不懈、贯穿始终。

通过个别谈话，文字交流，会议交流等形式使员工思想教育工作 不放松。半年时我们就安排员工写了半年工作总结（均自行打印） ， 并结合总结逐个进行了谈话沟通，这对及时了解员工思想动态，贯彻 管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每个人都写了工 作总结，部门开了总结会，每个人逐个发言，逐个点评。较去年同期 员工思想状态等方面都有了一定的提高。

三． 存在的问题。

全年尽管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的问题。

1.“4.15”保险柜被撬事件给我们以警醒和很大的教训。为了减 少现金流，包括分公司在内，出台了下午四点半以后再不受理现金结 算的制度，从一定程度上影响了经营结算工作。

2.钢材销售市场的发票相对混乱使企业承担着越来越大的税务 风险。尤其象郑州市场，由于利益驱动，对增值税发票随意开据和销 售不开票达到了疯狂的程度。这对我们坚持正规经营的国企来说，存 在着很大的经营价格被动和税务风险的问题。

一不小心就可能造成虚 开发票。而在天水本部，钢材销售过程中倒发票、买发票也是一个不 争的事实。

3.随着公司办公自动化的推行和逐步实施， 员工运用电脑及网络 技能缺陷暴露的更加明显。

4.业务部门及后勤物业部门的内部核算不够系统、完善。缺乏内 控机制。 5.会计准则的变化， 税法不断更新对财务人员的业务要求会越来 越高，这一方面更是我们的软肋。

6.对业务部门的审计工作开展不够。

四．部门新一年的打算及建议 1.持之以恒的坚持管理创新工作，逐步增强完善部门职能。

2.在加强会计核算、财务管理的同时，强化税法的学习、研究， 最大程度地防范、规避企业的税务风险。

3.逐步加强对业务部门及网点的内部核算及审计力度。

4.配合购销部门加强资金的筹集、 管理、 运作， 提高资金利用率。

5.建议公司建立员工及干部考核培训机制， 加强人事劳资劳动纪 律等方面的管理，进一步强化服务质量，提升并逐步推进企业文化建 设。

审计部工作总结 篇10

我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。

一、高度重视审计整改工作

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。

二、审计整改落实情况

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20xx年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。

目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：20xx年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，20xx年度欠缴18848万元，欠缴

单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。20xx年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20xx年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。至20xx年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元，主要是20xx年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金的清理力度， 1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20xx年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。

至20xx年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的'结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。

今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制20xx年部门预算时，将20xx年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。

审计部工作总结 篇11

20xx年，我公司在以崔经理为核心的班子带领下，各项工作都取得了一定成绩，作为公司一个新成立的`部门，审计监察部也为公司的发展做了一些工作，下面总结如下：

1、按照公司规定，履行合同审计职能。

根据公司的规定，公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订，但是，今年这个制度执行的不好，我只对部分经济合同进行了审计，原因是多方面的，其中一个很重要的原因是：个别人员有意绕过审计这个环节，其具体的心理考虑不得而知，总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话，就需要公司领导的支持。

2、提高公司信息化管理水平，投资建设供应链管理系统，争取到了省工信厅的管理创新奖。

近年来，国家不断推出对中小企业的扶持政策，20xx年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一，公司开展这个工作一个是为了管理上水平，提高公司信息化管理能力；另一个就是得到政策支持，获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下，给公司的物流管理上了“供应链管理系统”，对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化，在公司上下的共同努力下，我们获得了省里的扶持资金。

3、根据公司的发展需要，进一步完善制度，起草了《接单标准》等规章制度。

公司近年来对外业务不断扩展，为了规范接单、计划、生产等环节管理，按照公司领导要求，我起草了《公司接单管理标准》，为规范生产、销售管理提供了依据。但是，这个标准贯彻的并不好。

4、配合公司工作需要，做好员工培训工作。

前几年，我曾对班组长以上人员就“5S管理法”等内容进行了数次培训，培训期间反应不错，因此培训工作也得到了公司领导的重视，但是，实事求是地说，培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的；另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围，所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此，今后，我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以，今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训，在运行“供应链管理系统”的过程中，我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训，对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训，效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞，就是根据公司工作需要，适时进行。

5、防范于未然，建立完善公司的监控系统。

我们曾经安装过5个监控探头，20xx年，公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头，我组织有关人员；利用近两个多月的时间，在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头，十几个消防报警探头的安全电子预警网络，使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。

6、规范基础管理，完善客户档案。

根据公司安排，我对公司的客户基础资料进行了收集整理，其实我个人觉得，我做这个工作的同时，也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料，规范销售工作的一个过程。

20xx年已经过去了，工作有收获，也有遗憾，有欣慰，也有失落。20xx年初步打算做好以下几项工作：

1、员工培训工作：

20xx年的培训工作一是制定年度培训计划，按照培训计划按部就班的进行；二是根据公司实际需要，适时开展员工培训工作，尤其是各级管理人员的培训，针对性要强。

2、合同审计工作：

20xx年这个工作要完善、坚持，尽自己的努力，做好经济合同审计工作，维护公司利益不受损害。

3、项目申报工作：

及时了解国家新的扶持政策，如有机会，努力获得国家的政策支持，争取再次获得国家的扶持资金。20xx年，国内外的经济形势将持续走向低迷，公司的形势将比以往更加严峻，但是我有信心、也有决心，在公司班子带领下，把工作做好，为公司的发展作出贡献。