[参考]设备采购申请书1000字系列

设备采购申请书。

如何让申请书显得真诚呢？大家所用的申请书内容多种多样，但是申请书也有一定的格式要求。请阅读由笔稿范文网编辑为你编辑的设备采购申请书，请收藏并分享给你的朋友们吧！

设备采购申请书【篇1】

申办对象资格

1、营业场所必须是独立建筑、写字楼、商务楼、旅游饭店或临街门头房等非居民住宅用房；面积不少于50平方米；临街并有醒目的标志；

3、有必要的经营管理人员：包括持有《旅行社经理任职资格证书》的总经理1名；至少二名持有《旅行社经理任职资格证书》的部门经理；至少一名取得助理会计师以上职称的专职财会人员，并持有会计上岗证。

4、有不少于30万元人民币的注册资本并交纳10万元人民币质量保证金。

提交文件

填报《申请旅行社技术报告书》（一式三份）并附相关材料。内容包括：

1、设立申请书。包括：申请设立旅行社的类别、名称（须附工商行政管理部门出具的《名称预先核准通知书》，名称中须含有“旅行社”字样和设立地；企业形式、投资者（自然人投资的应具有2名以上股东）、投资额和出资方式；申请人、受理申请部门的全称、申请报告名称和呈报申请的时间。

2、设立旅行社可行性研究报告。内容包括：设立旅行社的市场条件；设立旅行社的资金条件；设立旅行社的人员条件和受理申请的旅游行政管理部门认为需要补充说明的其他内容。

3、旅行社章程（应当符合有关法律、法规的规定）。

4、旅行社管理人员履历表和任职资格证书（须附身份证、资格证书复印件）。

5、验资报告。

6、经营场所证明（须附场地租约合同或产权证明文件）。

7、经营设备情况证明。

办理程序

1、申请人设立旅行社，应到旅游行政管理部门购买《旅行社申请技术报告书》认真进行填报。各区（市）行政区域内的申请人将《旅行社申请技术报告书》报至各区（市）旅游局，经审核后转报XX市旅游局；市南、市北、四方、李沧四区的申请人直接报至XX市旅游局。

2、XX市旅游局行业管理处自收到《旅行社申请技术报告书》后，对旅行社主要经理人员的资质情况进行审查并进行现场检查，根据旅游业发展规划、旅游市场需要和规定的设立条件提出审核意见，经局长办公会研究同意，符合规定的申请者应在60个工作日内，依次办妥以下筹建工作事项：

a、场地装修和购置设备；

b、人员到位；

c、建立各项制度；

d、到青岛日报社广告处交纳开业广告费。

3、以上工作结束后，应向旅游行政管理部门报告，并接受验收。

4、到市旅游局交纳质量保证金10万元，给予核发《国内旅行社业务经营许可证》。

5、申请人持《国内旅行社业务经营许可证》和批复件到辖区内的工商行政管理部门申请登记注册和领取营业执照。

6、旅行社应在领取《营业执照》后15日内报市旅游局行业管理处备案；在领取《营业执照》后60日内根据承诺与经理人员和会计人员签订劳动合同并提交市旅游行政管理部门查验备案。经查验符合开业条件的由市旅游局进行开业公告。

办理时间

每周一、四，上午9：00__11：30，下午2：00__5：00.

办理时限

旅游行政管理部门应当自收到符合规定的旅行社设立申请书并现场检查合格后的7个工作日内，作出批准或不予批准的决定，并以文件形设立旅行社分支机构核准__旅行社营业部（代号：3703）

办理机构

行业管理处

设备采购申请书【篇2】

物品采购合同范例

1.合同介绍

 采购方（以下简称“甲方”）

甲方名称：

通信地址：

联系人：

电话、传真：

E-Mail：

 销售方（以下简称“乙方”）

乙方名称：

通信地址：

联系人：

电话、传真：

E-Mail：

合同目的

为了减低采购风险，最大限度维护甲乙双方利益，特制订本合同。

2.术语、关键词解释

系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。

系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

3.采购物品说明

采购物品及说明

技术指标和质量要求

4.合同价格和支付方式

本合同总价格为人民币：元（大写：元）

预付款。甲方于本合同签署之日起15日内，支付合同总成交价的20%，即人民币：元（大写：元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真形式向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。

发货款。乙方按合同规定在发货时将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以快递形式寄给甲方。甲方收到以上单据的次日起15日内，支付合同总成交价的40%，即人民币：元（大写：元），作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真形式向甲方确认。

验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在15日内，支付合同总成交价的40%，即人民币：（大写：元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真形式向甲方确认。

甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、账户名称、账号。上述资料如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

账户名称：

开户银行：

账   号：

5.交货与交货方式

乙方于本合同签署之日起30日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。

交货地点：

联系人：

设备采购申请书【篇3】

标题：xxxxx的申请内容：xxxxx:兹有xxxxx因xxxx需向xxxx申请办理xxxxxx事宜。

1、申请的仪器的原因，以及仪器的用处。

2、为什么会用到这个仪器，实验室的研究内容。

3、申请仪器的模拟实验内容。

4、实验研究报告，研究的目标。

特此申请，望请批准。

申请单位：（申请人）：年月日范文：机械拆装与维修实训室设备申请书尊敬的学院领导您好：随着工业生产技术的飞速发展，国家对机械行业人才专业技能提出了更高的要求，为了适应企业生产的要求，提高学生综合操作技能，提升我院机械工程系同学生的专业水平，以及加强同学们对所学知识的理解和运用，同时也为了进一步方便我院老师进行教学，我特向学院申请机械拆装与维修实训室配备投影设备。

机械工程系是我院第一大系，也是第一主系，担负着兴盛学院的重大使命。

近年来随着生源减少和其他本科学院的扩招，我院招生工作面临着严峻的考验，其中硬件资源的落后也大大影响了我校在同等院校中的影响力！我院机械拆装与维修实训室的硬件设施已经严重落后与其他同等院校。

因此购置新设备、优化教学设施，全面提高我院的硬件教学水平已经迫在眉睫！机械学科相对于其他学科有着枯燥、乏味、抽象难懂等特点，投影仪对于提高学生对典型零件的认识、方便教师授课以及和其他子弟学校进行学术探讨方面有着极其重要的作用。

同时也可以激发学生的学习兴趣，使抽象的机械结构以幻灯片的方式展现在给学生面前，把抽象的知识通俗化、易懂化！我们深知学院刚搬到新校区正面临着资金困难！但是几经思索我们还是提出了我们的要求！在此，我们承诺，充分运用好实训设备，提高我们的综合技能，用实际行动为学校、为社会赢得荣誉。

我们已经做好了具体的购置方案！希望领导对我们的申请予以批准。

诚望批准此致敬礼申请人：机械工程系机械拆装与维修实训室xx年11月20

设备采购申请书【篇4】

设备、备品备件采购流程一、填写设备备件及物资采购申请表1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件申请表》3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申请表》二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件申请表》由设备组人员提报，经设备相关负责人、主管审查后，交设备经理审核，最终由主管经理审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由主管经理审批，最终由总经理签字生效。

三、XX万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照采购部门的安排写出详细考察计划，报分管经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。

坚持货比三家的原则，由申购部门牵头，采购部门跟进考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交主管经理审议，最终由总经理审批。

四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。

五、采购部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订相关协议及合同。

六、技术协议的内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、生产周期、交货地点、质保期、设备调试安装要求、违约责任等内容。

七、设备（备件）进公司后应由采购部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。

八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向采购部门通报，采购部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。

九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。

十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任。

2、对于备品备件质量、购进时间达不到设备性能及车间要求的，由采购部门牵头要求供货商进行换货及退货处理。

3、备件领用时应现场进行质量检定，备件出库后价值在500元之内的应在两天内、500元以上的应在五天内（以领料单为准）向采购部反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。

十一、设备购置流程：

设备采购申请书【篇5】

规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3.对于紧急请购项目应优先处理；4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10.比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3.收到供应单位第一次报价或进行开...

设备采购申请书【篇6】

第一章：总则

第一条：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条：本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条：公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。

第二章：物资采购机构的设置及职责

第四条：公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的兼职领料人员，并把名单报采购部。

第五条：物资采购部职责

（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；

（二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；

（三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理；

（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；

（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

（六）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第六条：物资采购遵守的原则

（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；

（二）库内已有闲置物资应首先使用；

（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；

（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；

（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

（七）对于先试用的.物资，不得在试用鉴定前采购。

第三章：物资采购管理

第七条：为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。

第八条：各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。

第九条：计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。

第十条：小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。

第十一条：物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

第十二条：对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第十三条：采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第十四条：对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第四章：物资验收入库管理Www.bIjiAOGAo.COm

第十五条：物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

第十六条：在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

第十七条：验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。

第十八条：对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章：物资的发放管理

第十九条：物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。

第二十条：各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。

第二十一条：保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

第二十二条：各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。

第二十三条：各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导审批，调拨员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。

第二十四条：办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。

第二十五条：生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

第二十六条：属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。

第二十七条：物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

第二十八条：所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

第二十九条：退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

第三十条：对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，分管领导审批，其它任何人无权处理。

第三十一条：严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

第六章：附则

第三十二条：办公用品由办公室负责采购，并按本规定有关要求办理。

第三十三条：本规定自发布之日起实施。

设备采购申请书【篇7】

关于购置***笔记本电脑的申请报告XX部门（上级）：我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。

现因工作需要台式电脑**台，购置理由主要简述如下：1、申购理由：随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，由于新进某某员工台式电脑数量无法满足办公需求。

为了满足办公需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置台式电脑**台。

2、经费预算：以当前市场中档台式电脑的价格，预算每台购置价****元，**台共计*****元。

特此申请，当否，请批示。

申请单位：******（章）年月日...

设备采购申请书【篇8】

报告公司领导：xxxxxxxxx有限公司xxxxxxxx项目部需自购一批室内电缆桥架、不锈钢金属线槽、光电缆、网线、钢管等材料。

经与设计单位和业主单位沟通，推荐xxxxxxx公司为室内电缆桥架和不锈钢金属线槽的供货厂商，xxxxxxxxx公司为光电缆的供货厂商。

以上厂商发送样品已检验，质量合格，各项指标满足技术要求。

为保证工程质量，尊重业主，我项目部计划在该厂商处购置上述材料。

另因钢管和网线采购数量小，考虑到运输成本和生产周期，我项目部决定使用当地厂商xxxxxxxxx公司作为钢管和网线的供货厂商。

望批准与其签订采购合同。

特此报告。

xxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部xxxx年x月x日...