医院控烟工作总结参考

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工作总结对工作上的我们有很大的帮助，优秀的工作总结具有一定的结构形式。值得我们借鉴的工作总结是怎样的？小编精选这篇医院控烟工作总结参考内容仅供大家学习参考。

根据我院制定的控烟方案与计划，投入5万元创建经费，通过网络新闻、电视媒体、控烟健康教育、控烟培训等多种形式的活动，经过全体干部职工共同努力，我院吸烟率整体下降，基本达到全国无烟医院标准。现总结工作如下:

一、领导重视，制定有效的管理机制，明确职责。

1、我院领导班子高度重视，从两名吸烟领导做起，以身作则，主动控烟、戒烟，积极带动全院控烟，将创建无烟医院纳入我院的工作计划，努力在20xx年成功创建无烟医院。

2、成立控烟领导小组庄绍君为组长，戴文彪、刘亮、李继友、林贵喜为副组长，全面负责医院控烟工作;成员由各科室主任担任，负责本科室的禁烟工作，包括对本科室人员控烟的培训、监督和劝止患者朋友的吸烟行为，宣传吸烟的危害;下设控烟办公室，设在院办，负责制定各项规章制度、基线调查及协助控烟领导小组的工作。

3、成立控烟巡查小组与督查小组。巡查小组由保安及清洁人员组成，负责医院所属区域清洁卫生。督查小组由科主任组成，负责定期(行政查房)对各区域进行检查，并作好工作记录。

二、健全有效的奖惩制度，努力鼓励干部职工控烟、戒烟。

1、为更好推进控烟各项工作，我院先后制定并完善《创建无烟医院实施方案》、《控烟工作计划》、《职工培训计划》、《医院员工禁烟制度》、《医院禁烟工作巡查制度》、《医院禁烟工作督查制度》、《医院禁烟工作奖惩制度》等8项控烟规章制度。

2、明确规定了科主任、护士长及全体工作人员有共同负责医院病房、办公室、走廊、楼道和电梯厅等公共场所禁止吸烟的监督管理的责任，有责任和义务对在禁止吸烟场所内的吸烟行为进行规劝、制止。

3、巡查小组定期(行政查房)对各职能部门和临床科室进行检查，已对4名吸烟的本院职工,进行批评教，并给予从劳务工资中扣发30元的处罚。

4、医院设立科室控烟单项奖---年度奖励500元，共奖励5个临床与职能科室在医院开展创建无烟医院 活动中，检查未发生违反相关规章制度。对8成功戒烟的本院职工，奖励300元/人的鼓励。www.BiJiAOGAo.CoM

5、在心血管内科设立控烟技术小组及咨询电话，由心血管内科医生担任，为自愿戒烟的本院职工提供免费的戒烟药物，提供防止复吸的技术指导，并做好工作记录。

三、开展调查，撑握控烟情况。

展开基线调查与终末调查，撑握我院控烟情况。

1、基线调查。9月初共发放267份控烟态度、知识、行为调查问卷，收回213张有效问卷，其中不吸烟120人，不吸烟率达56.3%，吸烟72人，吸烟率达33.8%，偶尔吸烟21人，占9.9%，吸烟与偶尔吸烟占43.7%;

2、终末调查。12月上旬发放270份，收回223张有效问卷，不吸烟138人，不吸烟率达61.8%，吸烟52人，吸烟率达22.3%，有戒烟意向33人，占14.8%。

经过控烟工作创建前后的比较，结果显示我院干部职工吸烟率由33.8%降至22.3%。

四、开展多种健康教育，人人参与控烟活动。

1、9月初，由我院班导班子组织实施，成功开展了一次控烟由我做起，让肺自由呼吸的动员大会，会上由我院领导庄绍君同志与36名各临床科室和职能部门主要负责人签订了无烟科室责任书，营造了良好的控烟氛围。

2、10月29日下午，组织我院全体干部职工进行吸烟与健康关系知识讲座，由盛海云博士为我们讲解。提高了我院干部职工对吸烟危害的认识，加强我院全体人员控烟、戒烟的能力。

3、除此之外，于10月、11月期间，由各科室自行组织，为本科室医务人员进次两了次控烟知识培训，进一步强化医务工作者的控烟意识。

五、加大宣传力度，获得社会各界支持，落实无烟环境。

1、通过在院网站、宣传栏、医院信息简报、电视广告等多种形式，向社会各界人士宣传我院创建无烟工作活动，以获得社会各界更多的理解与支持。

2、在病房、走廊、及各办公场所，实行全面禁烟，无烟具摆放。在明显位置设立禁烟告示牌，张贴禁烟标识，同时禁止医院小卖部销售香烟。全面告知医院员工、患者、家属及来访者不得在医院室内吸烟。目前为止，我院已经发放250余张创建无烟医院倡议书，新制禁烟标识860余块，引导指示牌4块，宣传吸烟危害座牌2处，大横幅(标语)1张，回收烟灰缸27具。

3、结合人性化管理，坚持合理、少设，符合消防要求，远离人员密集区域和行人必经的主要通道的原则，我院在荣超楼五楼、住院楼五楼及医院广场3处设立吸烟区，在室外合适的地点明确引导标识。

经过我院全体干部职工的共同努力，在院领导带领下，在社会各界理解与支持下，我院控烟工作取得了很大的进展，吸烟率由33.8%降至22.3%，基本实现无烟医院。

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医院今冬明春火灾防控工作总结

为切实加强今冬明春火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，而开展今冬明春火灾防控工作，以下是医院关于该工作的总结，欢迎阅读!

医院今冬明春火灾防控工作总结一

进入冬季，医院各场所用电用气骤增，诱发火灾不安全因素明显增多，加上今后一段时间节日集中，莱芜市中医医院按照莱政办发明电﹝20xx﹞5号文件要求，为加强医院安全稳定，认真组织开展了全院火灾防控工作。

首先周密部署，明确重点，责任到位，各科室在交接班、科务会等时间，把安全工作与生产工作同部署，强调安全工作重要性，增强了职工安全防范意识。其次组织深入开展排查火灾隐患工作，对查出隐患及时整改，确保医院消防设施、器材保持完好有效。第三加强宣传教育，在医院病房楼、门诊楼、宿舍区各处张贴了《莱芜市公安局关于切实加强今冬明春消防安全工作的通告》和《居民防火公约》等安全宣传材料，让全院职工家属积极参与到火灾防控工作中来。

医院今冬明春火灾防控工作总结二

为进一步做好今冬明春火灾防控工作，按照《江西省肿瘤医院冬春火灾防控工作方案》的要求，12月7日，内三科召开专题会议，第一时间传达医院相关通知精神，部署相关工作，落实工作责任。

一是成立今冬明春火灾防控专项行动工作领导小组，制定了火灾防控方案，并细化了责任，进一步明确了消防管理的具体职责，强化落实科室专项工作。二是安排专人及时联系后勤部门，对科室的消防器材进行排查，做到及时更新和保养。三是完善各类预案，针对冬春季节火灾防范特点，利用晨会、专题会议等多种形式对科室全体医务人员进行消防知识、应急避险方法教育，适时组织全体医务人员开展灭火、应急疏散演练，确保发生火灾事故时能及时处置，提升医务人员逃生自救能力和安全生产水平，确保人员、财产安全。

医院今冬明春火灾防控工作总结三

为切实加强今冬明春火灾防控工作，有效预防重大火灾事故的发生，确保两会、双节期间消防安全，根据县人民政府办公室文件巩政办明电﹝20xx﹞77号文《巩留县今冬明春火灾防控工作实施方案》文件要求，前不久，医院精心组织了依法排查整治火灾隐患工作，对医院配电室、电梯、维修班组操作间、后勤库房、药剂库房、药房、手术室等区域进行了全面细致的排查，对使用电气设备是否遵守安全操作规程，是否存在违章用火、用电、用油、用氧等现象进行每日班前班后消防检查，同时，在全院广泛开展消防宣传培训，并于12月16日下午开展了一次消防演练。医院义务消防员共60余人参加了此次活动。

演练伊始，全体参加演练的人员集中进行演练前总动员。总务科范学辉同志对整个演练过程进行了详细安排。牛同军副院长进一步强调了此次演练的意义。他说，医院属于大型人员密集场所，发生火灾不稳定因素多，且与其他场所不同，医院里面一旦发生火警，医务人员不但自己要掌握正确的逃生知识，还要提高在火灾中自救和互救的能力，并且医护人员还要把病人安全带出险境。此次演练的成败实际体现了县中医医院在消防四个能力建设的水平，希望大家认真对待。

下午六点，在医院医疗垃圾暂存处设下模拟火点。院长牛同军以吹响了警哨为警报，1分钟之内第一小队就近取来干粉灭火器对着火点进行灭火，同时，第二小队迅速展开转移患者工作。

通过此次演练，增强了全院职工的安全意识、基本的消防知识，消防器材的熟练掌握得到了明显增强，为今后医院的消防安全工作打下了良好的基础。

医院h7n9防控工作总结模板

H7N9禽流感防控工作应该受到高度重视，密切关注疫情的发展，迅速启动应急响应，切实做好防控工作。下面是关于医院h7n9防控工作总结，欢迎阅读!

医院h7n9防控工作总结【一】

从20xx年12月起，我国部分地区H7N9呈现上升态势，已进入H7N9疫情高发季节。

为此，人民医院召开了全院科主任护士长会议，对H7N9防控工作进行了布置。对医院职工进行了专项知识培训，同时采购配备了专用治疗药物和器械、物资，在门诊大厅导诊台设立了预检分诊台和发热病人测体温处，在院内外摆放H7N9防控知识宣传牌进行宣教。

医院专家建议

一、公众在日常生活中应避免接触病死禽类，尽量避免直接接触活禽类、鸟类或其粪便。若接触，须尽快洗手;

二、应购买有检疫证明的鲜、活、冻禽类及其产品，如冰鲜、冻鲜禽肉产品等;

三、生禽、畜肉和鸡肉等一定要烧熟煮透，加工处理生禽肉和蛋类后要彻底洗手;

四、应注意饮食卫生，食品加工过程中、要做到生熟分开;

五、培养健康的生活方式，尽可能保持正常的作息，加强体育锻炼;

六、若有发热及呼吸道症状，应戴上口罩，尽快来医院就诊。

医院h7n9防控工作总结【二】

根据国家卫计委、河北省省卫生厅人感染H7N9禽流感防控和医疗应对工作电视电话会议精神和市卫生局部署，为切实做好人感染H7N9禽流感疫情工作，保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定，提高对人感染H7N9禽流感病毒的预防与控制意识、报告及处置能力，我院于4月8日晚在综合楼五楼会议室举行了人感染H7N9禽流感防治知识培训。此次培训由市人感染H7N9型禽流感防治专家组成员、感染科副主任主讲，全院医务人员到场听课。 培训前，院长助理、医务科科长首先强调了当前防控工作面临的严峻形势。他指出我省目前尚未发现任何H7N9感染的病例，但是并不是说我们就能够高枕无忧。他要求在培训结束后，每一位医护人员都能够知道H7N9的症状特点，知道隔离操作程序，知道早期救治方法，第一时间发现患者并给予正确的救治，第一时间隔离患者，避免交叉感染，并做好自我防护工作。

此次培训主要对国家卫计委发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(XX年第一版)解读》和《人感染H7N9禽流感医院感染预防与控制技术指南 (XX年版)》进行讲解。感染科唐主任在培训会上简要地介绍了目前人感染H7N9禽流感的流行概况，对人感染H7N9禽流感的病原学特征、临床症状、实验室检查、诊断、治疗措施等方面作了详细的阐述，并结合我院情况详细地讲解了预防与控制H7N9禽流感的相关知识。

最后，人感染H7N9型禽流感防治领导小组组长副院长做了重要讲话。指出，目前人感染H7N9禽流感疫情日趋严峻，为切实做好H7N9型禽流感防治工作，我院高度重视，迅速反应，周密部署，科学应对，健全组织，开展了一系列工作，采取了一些相关措施，如召开了H7N9型禽流感专题会议，成立了人感染H7N9型禽流感防治领导小组和医疗救治专家组，启动了发热门诊和预检分诊，加强对不明原因肺炎病例监测，并在内网进行防控知识宣传等。最后，尤院长对全院职工提出了四点要求

一、要求大家在思想上和行动上高度重视。每一位医护人员都要积极应对，提高和统一对人感染H7N9禽流感防治工作的认识。

二、积极做好人员和相关物资的准备工作。要求全院职工要提高认识，沉着应对，24小时待命，做到人员到位，联络畅通，反应迅速，确保各项措施落实到位。

三、要求发热门诊及有关人员，严格门诊筛查和临床诊断，严格隔离治疗，严格疫情上报，做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗、早报告，确保防治工作科学、规范、有序、有效。

四、正确对待H7N9型禽流感疫情，不要引起恐慌。

目前尚无证据证明人与人之间可以引起传播，而且只要科学对待，做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗、早报告，该病完全是可防、可控、可治的。我们医务人员要做好宣传工作，避免造成社会上的恐慌现象。

通过这次培训，使全体医务人员提高了对人感染H7N9禽流感防治工作重要性的认识，掌握了人感染H7N9禽流感流行病学、临床表现、诊断标准、治疗原则，提高了对人感染H7N9禽流感病例的早期识别、重症与危重症的救治能力，提高我院医护人员对人感染H7N9

禽流感医院感染预防与控制、诊疗的意识以及报告与处置能力,对做到人感染H7N9禽流感早发现、早诊断、早隔离、早治疗、早报告将起到积极作用。

银行案件防控年终工作总结参考

根据总行《关于印发中国建设银行案件防控及整改方案的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。

同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下

一、基本情况

xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份，(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3.认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4.条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分，xx年年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

二、案件防控具体做法

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[xx年]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一)高度重视，周密部署，扎实落实

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

(二)明确责任，各尽其职，各负其责

一把手负总责，亲自过问、主动协调、直接参与;在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

(三)筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患;组织开展典型案件警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展员工行为九项禁止性规定，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重三个延伸，即在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现有不良行为的员工。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查(举报)信箱，明确双人负责，并公布排查(举报)电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神[/page]

(四)及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神

要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

三、关键风险点监控检查情况

为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》(建总函[xx年]132号)、《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》(建总函[xx年]590号)文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。

几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。

支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个(其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个)，截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100%，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施

1.我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组组织各基层风险经理再进行一次自查。

2.风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改;对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

四、个金部案件防控工作做法及具体措施

为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求，支行个金部及相关部门制定了《关于印发支行统一配送重要空白凭证和现金流程的实施办法(暂行)的通知》《江岸关于协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法的通知》、《关于印发江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程的通知》和《关于印发建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程(试行)的通知》。

同时根据检查情况制定了《支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。

支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100%;并组织各网点柜员(会计)主管每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励;对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对支行网点每月二次的现场检查，有效的减少了网点差错，规范了网点的操作，降低了风险。

五、财会部案件防范工作采取的具体措施

1.加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本

根据支行实际，制定了《支行集中采购管理办法》，把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓，从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。采购程序上，进一步细化和完善集中采购操作流程，明确相关部门之间的职责分工，严格监控集中采购环节，提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上，根据采购项目的不同特点，通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本，1-9月份，我部先后对12个项目进行了集中采购，集中采购金额达1000万元，节约采购成本达100万元。

2.夯实会计管理基础，切实防范风险

一是夯实基础，梳理风险控制措施。以提高效率、杜绝真空、信息共享、避免重复为目标，对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位账户管理流程、同城票据小清算业务流程、资金调度业务流程、教育储蓄税务上报业务流程、现金单证配送业务流程、应急、查询、错账报调业务流程、单位对帐业务流程、上交流程等11个业务统一文件，及时解决了网点制度执行中的难题。

加强配合，做好会计检查组织工作[/page]

二是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求，营业网点的管理职责分属于会计部、个人金融部等不同部门，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业网点管理操作风险的关键环节，我部组织相关部门对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

三是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额、周边网点现金备付以及atm(cdm)的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定一次改为每季度核定，大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度，适应业务发展。同时，对以往未涉及的外币库存进行核定，实现了全现金核定管理。以上工作的改进，特别是部分网点执行零外币库存，要求各网点改进现有现金管理思路，做好现金备付计划预测，严格执行现金预约制度，提高现金使用效率。开展上门收款业务清查，研究上门收款业务集中管理工作，解决该业务风险大、监控难的问题。按照支行现金管理集中的要求，将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部，成立专班负责管理，最大限度降低操作风险。共2页，当前第1页12